Od obhliadky prevádzky k vnútornému auditu, od zistenia k jeho uzavretiu
Plánovaný rozsah je navrhnutý tak, aby obhliadky prevádzok, kontrolné zoznamy, program vnútorných auditov a uzavretie zistení nápravným opatrením spojil do jedinej reťaze.
Táto stránka je napísaná pre tímy BOZP a kvality, ktoré dnes sledujú zistenia z auditov v samostatných tabuľkách.
Čo má robiť
Ťažkou časťou auditu nie je zapísať zistenie, ale vedieť ukázať, že je uzavreté. Plánovaný rozsah má tieto dva konce zviazať.
- Kontrolné zoznamy vedené s revíziouZoznamy použité pri obhliadke prevádzky sa majú viesť aj s ich revíziou, aby bolo vidieť, ktorý zoznam sa pri ktorej obhliadke použil.
- Zistenia viazané na osobu a dátumKaždé zistenie má niesť zodpovednú osobu, termín a závažnosť a neuzavreté zistenie nemá zo zoznamu vypadnúť.
- Nápravné opatrenie patrí pod zistenieVykonaná práca sa má objaviť priamo v zázname zistenia a dôkaz o uzavretí má byť priložený na tom istom mieste.
- Program auditov beží na kalendáriRočný program vnútorných auditov sa má viazať na kalendár a omeškanie má byť viditeľné.
- Opakované zistenia sa rozlišujúAk sa tá istá téma otvorí znova, má sa zobraziť spolu s jej históriou.
Ako to súvisí
Záznam z auditu je v tom istom rámci ako metodické, právne a systémové zdroje uvedené nižšie.
- Čo je vnútorný auditDefinícia auditu a to, čím sa líši od kontroly.
- Ako sa pripravuje plán audituZostavenie programu a vymedzenie jeho rozsahu.
- Príručka k obhliadke prevádzkyVzorové členenie tém, ktoré sa preberajú pri obhliadke.
- Tematický rozcestník ISO 45001Stránka, ktorá zhŕňa požiadavky na audit a preskúmanie.
Audit sa neskončí, kým sa zistenie neuzavrie
Na mnohých miestach sa záznam z auditu končí zoznamom zistení; skutočnou otázkou je, koľko z tohto zoznamu je uzavretých. Otvorené zistenie sa pri ďalšom kole zapíše znova a záznam narastá.
Plánovaný rozsah preto smeruje k tomu, aby zistenie, nápravné opatrenie a dôkaz o uzavretí boli v jedinom zázname a aby sa nad týmto záznamom dali rozoznať opakujúce sa témy.
Porozprávajme sa o vašich záznamoch z auditov
Pozrime sa spolu na zoznamy, s ktorými dnes pracujete, a na to, kde končia zistenia.
Ozvite sa nám