От обхода площадки до внутреннего аудита, от замечания до его закрытия
Планируемый охват рассчитан на то, чтобы собрать в единую цепочку обходы площадок, контрольные листы, программу внутреннего аудита и закрытие замечаний корректирующими действиями.
Эта страница написана для служб охраны труда и качества, которые сегодня отслеживают замечания аудита в отдельных таблицах.
Что планируется делать
Трудность аудита не в том, чтобы записать замечание, а в том, чтобы суметь показать его закрытым. Планируемый охват связывает эти два конца.
- Контрольные листы с указанием редакцииСписки, используемые при обходе площадки, планируется хранить вместе с их редакцией, чтобы было видно, какой список применялся на каком обходе.
- Замечания привязаны к ответственному и срокуКаждое замечание должно нести ответственного, срок и степень значимости, а незакрытое замечание не должно выпадать из списка.
- Корректирующее действие находится под замечаниемВыполненную работу планируется показывать в самой записи замечания, там же прикладывается доказательство закрытия.
- Программа аудита работает по календарюГодовая программа внутреннего аудита привязывается к календарю, а задержки становятся видимыми.
- Повторные замечания различаютсяЕсли одна и та же тема открывается снова, её планируется показывать вместе с историей.
Как это связано
Запись аудита находится в той же системе координат, что и приведённые ниже методические, правовые и системные материалы.
- Что такое внутренний аудитОпределение внутреннего аудита и его отличие от проверки.
- Как готовится план аудитаСоставление программы и определение её охвата.
- Руководство по обходу площадкиПример разбивки тем, охватываемых при обходе.
- Тематический раздел ISO 45001Страница, собирающая требования к аудиту и анализу.
Аудит не окончен, пока замечание не закрыто
Во многих местах запись аудита заканчивается перечнем замечаний; настоящий же вопрос — какая их часть закрыта. Незакрытое замечание пишется снова на следующем круге, и запись разрастается.
Поэтому планируемый охват стремится держать замечание, корректирующее действие и доказательство закрытия в одной записи и различать по ней повторяющиеся темы.
Обсудим ваши записи по аудиту
Давайте вместе посмотрим на списки, с которыми вы работаете сегодня, и на то, куда попадают выявленные замечания.
Связаться с нами