Fra rundgangen på stedet til den interne audit, fra fund til lukning
Det planlagte omfang er tænkt til at samle rundgange på stedet, tjeklister, det interne auditprogram og lukningen af fund gennem korrigerende handlinger i én kæde.
Denne side er skrevet til arbejdsmiljø- og kvalitetsteams, der i dag følger auditfund i særskilte regneark.
Hvad det er planlagt at gøre
Det svære ved audit er ikke at skrive fundet, men at kunne vise det lukket. Det planlagte omfang sigter mod at binde de to ender sammen.
- Tjeklister gemt med deres revisionLister, der bruges på en rundgang, er tænkt gemt med deres revision, så det er synligt, hvilken liste der blev brugt på hvilken rundgang.
- Fund knyttet til en ansvarlig og en datoHvert fund skal bære en ansvarlig, en frist og en alvorlighed, og et fund, der ikke er lukket, skal ikke falde ud af listen.
- Den korrigerende handling ligger under fundetDet udførte arbejde er tænkt til at fremgå af fundets egen post, med dokumentationen for lukningen vedhæftet samme sted.
- Auditprogrammet kører på en kalenderDet årlige interne auditprogram skal knyttes til en kalender, så forsinkelse bliver synlig.
- Gentagne fund skilles udÅbnes det samme emne igen, er det tænkt vist sammen med sin historik.
Sådan hænger det sammen
Auditposten ligger i den samme ramme som metode-, lov- og ledelsessystemressourcerne nedenfor.
- Hvad en intern audit erDefinitionen af auditten, og hvordan den adskiller sig fra et tilsyn.
- Sådan udarbejdes en auditplanOpbygning af programmet og fastlæggelse af dets omfang.
- Vejledning til rundgang på stedetEn eksempelopdeling af de overskrifter, en rundgang dækker.
- Emnesamling om ISO 45001Siden, der samler krav til audit og ledelsens evaluering.
En audit er ikke slut, før fundet er lukket
Mange steder slutter auditposten med listen over fund; det egentlige spørgsmål er, hvor stor en del af listen der er lukket. Et fund, der står åbent, skrives igen ved næste runde, og posten svulmer op.
Det planlagte omfang sigter derfor mod at holde fundet, den korrigerende handling og dokumentationen for lukningen i én post og mod at skelne gentagne emner ud fra den post.
Lad os tale om dine auditposter
Lad os sammen se på de lister, du arbejder med i dag, og på, hvor fundene ender.
Tag kontakt