Από την επιτόπια περιήγηση στον εσωτερικό έλεγχο, από το εύρημα στο κλείσιμο
Το σχεδιαζόμενο εύρος έχει σκοπό να συγκεντρώσει σε μία ενιαία αλυσίδα τις επιτόπιες περιηγήσεις, τους καταλόγους ελέγχου, το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και το κλείσιμο των ευρημάτων μέσω διορθωτικών ενεργειών.
Η σελίδα αυτή απευθύνεται σε ομάδες ΥΑΕ και ποιότητας που σήμερα παρακολουθούν τα ευρήματα ελέγχων σε χωριστά υπολογιστικά φύλλα.
Τι προβλέπεται να κάνει
Το δύσκολο στον έλεγχο δεν είναι να γραφτεί το εύρημα, αλλά να μπορεί να δειχθεί κλειστό. Το σχεδιαζόμενο εύρος στοχεύει να δέσει αυτά τα δύο άκρα μεταξύ τους.
- Κατάλογοι ελέγχου με την αναθεώρησή τουςΟι λίστες που χρησιμοποιούνται σε μια επιτόπια περιήγηση προβλέπεται να τηρούνται με την αναθεώρησή τους, ώστε να φαίνεται ποια λίστα χρησιμοποιήθηκε σε ποια περιήγηση.
- Ευρήματα συνδεδεμένα με υπεύθυνο και ημερομηνίαΚάθε εύρημα προβλέπεται να φέρει υπεύθυνο, προθεσμία και σοβαρότητα, και ένα εύρημα που δεν έχει κλείσει δεν προβλέπεται να φεύγει από τη λίστα.
- Η διορθωτική ενέργεια βρίσκεται κάτω από το εύρημαΗ εργασία που έγινε προβλέπεται να εμφανίζεται στην ίδια την εγγραφή του ευρήματος, με το αποδεικτικό κλεισίματος συνημμένο στο ίδιο σημείο.
- Το πρόγραμμα ελέγχου τρέχει σε ημερολόγιοΤο ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με ημερολόγιο και η καθυστέρηση γίνεται ορατή.
- Τα επαναλαμβανόμενα ευρήματα ξεχωρίζουνΌταν ανοίγει ξανά το ίδιο θέμα, προβλέπεται να εμφανίζεται μαζί με το ιστορικό του.
Πώς συνδέεται
Η εγγραφή του ελέγχου βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο με τους παρακάτω πόρους μεθόδου, νομοθεσίας και συστήματος διαχείρισης.
- Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχοςΟ ορισμός του ελέγχου και σε τι διαφέρει από την επιθεώρηση.
- Πώς προετοιμάζεται ένα σχέδιο ελέγχουΗ κατάρτιση του προγράμματος και ο καθορισμός του πεδίου του.
- Οδηγός επιτόπιας επιθεώρησηςΕνδεικτική ανάλυση των ενοτήτων που καλύπτονται σε μια επιτόπια περιήγηση.
- Θεματικός κόμβος ISO 45001Η σελίδα που συγκεντρώνει τις απαιτήσεις ελέγχου και ανασκόπησης.
Ο έλεγχος δεν τελειώνει προτού κλείσει το εύρημα
Σε πολλά μέρη η εγγραφή του ελέγχου τελειώνει με τον κατάλογο ευρημάτων· το πραγματικό ερώτημα είναι πόσα από αυτόν τον κατάλογο έχουν κλείσει. Ένα εύρημα που μένει ανοιχτό γράφεται ξανά στον επόμενο γύρο και η εγγραφή διογκώνεται.
Το σχεδιαζόμενο εύρος στοχεύει επομένως να κρατά το εύρημα, τη διορθωτική ενέργεια και το αποδεικτικό κλεισίματος σε μία εγγραφή και να ξεχωρίζει τα επαναλαμβανόμενα θέματα μέσα από αυτήν.
Ας μιλήσουμε για τα αρχεία ελέγχων σας
Ας δούμε μαζί τις λίστες με τις οποίες εργάζεστε σήμερα και το πού καταλήγουν τα ευρήματα.
Ελάτε σε επαφή