מסיור בשטח ועד ביקורת פנימית, מממצא ועד סגירה
ההיקף המתוכנן נועד לרכז סיורים בשטח, רשימות תיוג, תוכנית ביקורת פנימית וסגירת ממצאים באמצעות פעולה מתקנת בשרשרת אחת.
הדף הזה נכתב עבור צוותי בטיחות ובריאות תעסוקתית ואיכות העוקבים היום אחר ממצאי ביקורת בגיליונות נפרדים.
מה מתוכנן שיעשה
החלק הקשה בביקורת אינו כתיבת הממצא אלא היכולת להראות אותו סגור. ההיקף המתוכנן שואף לקשור את שני הקצוות האלה.
- רשימות תיוג הנשמרות עם גרסתןהרשימות המשמשות בסיור בשטח מתוכננות להישמר עם מספר הגרסה שלהן, כך שיהיה גלוי איזו רשימה שימשה באיזה סיור.
- ממצאים הקשורים לאחראי ולמועדכל ממצא אמור לשאת אחראי, מועד יעד וחומרה, וממצא שאינו נסגר אינו אמור לרדת מהרשימה.
- הפעולה המתקנת יושבת תחת הממצאהעבודה שבוצעה מתוכננת להופיע ברשומת הממצא עצמה, כשראיית הסגירה מצורפת באותו מקום.
- תוכנית הביקורת פועלת על לוח שנהתוכנית הביקורת הפנימית השנתית תיקשר ללוח שנה, כשהעיכוב גלוי לעין.
- ממצאים חוזרים מזוהים ככאלהכאשר אותו נושא נפתח שוב, הוא מתוכנן להיראות יחד עם ההיסטוריה שלו.
כיצד זה מתחבר
רשומת הביקורת יושבת באותה מסגרת עם משאבי המתודולוגיה, החקיקה ומערכת הניהול שלהלן.
ביקורת אינה מסתיימת עד שהממצא נסגר
במקומות רבים רשומת הביקורת מסתיימת ברשימת הממצאים; השאלה האמיתית היא כמה מהרשימה הזו נסגרו. ממצא שנותר פתוח נכתב שוב בסבב הבא והרשומה מתנפחת.
לפיכך ההיקף המתוכנן שואף לשמור את הממצא, את הפעולה המתקנת ואת ראיית הסגירה ברשומה אחת, ולהבחין בין נושאים חוזרים על גבי אותה רשומה.
בואו נדבר על רשומות הביקורת שלכם
בואו נבחן יחד את הרשימות שאתם עובדים איתן היום ואת המקום שאליו מגיעים הממצאים.
צרו קשר