Dari penelusuran lapangan ke audit internal, dari temuan ke penutupan
Cakupan yang direncanakan dirancang untuk menghimpun penelusuran lapangan, daftar periksa, program audit internal dan penutupan temuan melalui tindakan perbaikan menjadi satu rantai.
Halaman ini ditulis untuk tim K3 dan mutu yang hari ini memantau temuan audit di lembar kerja terpisah.
Apa yang direncanakan untuk dikerjakannya
Bagian sulit dari audit bukan menuliskan temuannya, melainkan mampu menunjukkan bahwa temuan itu telah ditutup. Cakupan yang direncanakan bertujuan mengikat kedua ujung tersebut.
- Daftar periksa tersimpan bersama revisinyaDaftar yang dipakai dalam penelusuran lapangan direncanakan tersimpan bersama revisinya, sehingga terlihat daftar mana yang dipakai pada penelusuran mana.
- Temuan terikat pada penanggung jawab dan tanggalSetiap temuan dimaksudkan membawa penanggung jawab, tenggat dan tingkat keparahan, dan temuan yang tidak ditutup tidak dimaksudkan hilang dari daftar.
- Tindakan perbaikan berada di bawah temuanPekerjaan yang dilakukan direncanakan tampil pada catatan temuan itu sendiri, dengan bukti penutupan terlampir di tempat yang sama.
- Program audit berjalan di atas kalenderProgram audit internal tahunan akan diikat pada sebuah kalender, dengan keterlambatan yang dibuat terlihat.
- Temuan berulang dibedakanBila pokok persoalan yang sama dibuka lagi, hal itu direncanakan terlihat bersama riwayatnya.
Bagaimana keterkaitannya
Catatan audit berada dalam kerangka yang sama dengan sumber metode, hukum dan sistem manajemen di bawah ini.
- Apa itu audit internalDefinisi audit dan bedanya dengan inspeksi.
- Bagaimana rencana audit disiapkanMenyusun programnya dan menetapkan cakupannya.
- Panduan inspeksi lapanganContoh rincian judul yang dicakup dalam satu penelusuran lapangan.
- Pusat topik ISO 45001Halaman yang menghimpun persyaratan audit dan tinjauan.
Sebuah audit belum selesai sampai temuannya ditutup
Di banyak tempat catatan audit berakhir pada daftar temuan; pertanyaan sesungguhnya adalah berapa banyak dari daftar itu yang telah ditutup. Temuan yang dibiarkan terbuka akan ditulis lagi pada putaran berikutnya dan catatan pun membengkak.
Karena itu cakupan yang direncanakan bertujuan menyimpan temuan, tindakan perbaikan dan bukti penutupan dalam satu catatan, serta membedakan pokok persoalan yang berulang melalui catatan tersebut.
Mari bicarakan catatan audit Anda
Mari kita tinjau bersama daftar yang Anda pakai hari ini dan ke mana temuannya bermuara.
Hubungi kami