Od obhoda lokacije do notranje presoje, od ugotovitve do zaključka
Načrtovani obseg je zasnovan tako, da obhode lokacije, kontrolne sezname, program notranjih presoj in zaključevanje ugotovitev s korektivnimi ukrepi zbere v eno verigo.
Ta stran je napisana za ekipe za VZD in kakovost, ki danes ugotovitve presoj spremljajo v ločenih preglednicah.
Kaj naj bi počel
Težji del presojanja ni zapisati ugotovitev, temveč jo znati pokazati zaprto. Načrtovani obseg meri na to, da ta dva konca poveže.
- Kontrolni seznami z zapisano revizijoSeznami, uporabljeni pri obhodu lokacije, naj bi se hranili z revizijo, tako da je vidno, kateri seznam je bil uporabljen pri katerem obhodu.
- Ugotovitve, vezane na nosilca in datumVsaka ugotovitev naj bi nosila nosilca, rok in resnost, ugotovitev, ki ni zaprta, pa naj ne bi izginila s seznama.
- Korektivni ukrep je pod ugotovitvijoOpravljeno delo naj bi se izpisalo na zapisu same ugotovitve, dokazilo o zaključku pa naj bi bilo pripeto na istem mestu.
- Program presoj teče po koledarjuLetni program notranjih presoj naj bi bil vezan na koledar, zamude pa naj bi bile vidne.
- Ponavljajoče se ugotovitve so ločeneKadar se ista tema odpre znova, naj bi bila vidna skupaj s svojo zgodovino.
Kako se povezuje
Zapis presoje je v istem okviru kot spodnji metodološki, pravni in sistemski viri.
- Kaj je notranja presojaOpredelitev notranje presoje in razlika med njo in inšpekcijskim pregledom.
- Kako se pripravi načrt presojeVzpostavitev programa in določitev njegovega obsega.
- Vodnik po ogledu lokacijeVzorčna razčlenitev naslovov, ki jih zajame obhod.
- Tematsko središče ISO 45001Stran, ki zbira zahteve za presojo in vodstveni pregled.
Presoja ni končana, dokler ugotovitev ni zaprta
Marsikje se zapis presoje konča s seznamom ugotovitev; pravo vprašanje je, koliko tega seznama je zaprtega. Odprta ugotovitev se v naslednjem krogu zapiše znova in zapis nabrekne.
Načrtovani obseg zato meri na to, da ugotovitev, korektivni ukrep in dokazilo o zaključku ostanejo v enem zapisu ter da se po tem zapisu ločijo ponavljajoče se teme.
Pogovorimo se o vaših zapisih presoj
Skupaj poglejmo sezname, s katerimi delate danes, in to, kje končajo ugotovitve.
Stopite v stik