Dal sopralluogo all'audit interno, dal rilievo alla chiusura
L'ambito previsto è pensato per raccogliere in un'unica catena i sopralluoghi, le liste di controllo, il programma di audit interno e la chiusura dei rilievi tramite azione correttiva.
Questa pagina è scritta per i team SSL e qualità che oggi seguono i rilievi degli audit in fogli di calcolo separati.
Che cosa è previsto che faccia
La parte difficile di un audit non è scrivere il rilievo, ma poterlo mostrare chiuso. L'ambito previsto punta a legare insieme questi due capi.
- Liste di controllo conservate con la loro revisioneLe liste usate durante un sopralluogo sono pensate per essere conservate con la loro revisione, così è visibile quale lista sia stata usata in quale sopralluogo.
- Rilievi legati a un responsabile e a una dataOgni rilievo dovrà portare un responsabile, una scadenza e una gravità, e un rilievo non chiuso non dovrà sparire dall'elenco.
- L'azione correttiva sta sotto il rilievoIl lavoro svolto è pensato per comparire sul record del rilievo stesso, con la prova di chiusura allegata nello stesso posto.
- Il programma di audit segue un calendarioIl programma annuale di audit interno sarà legato a un calendario, con i ritardi resi visibili.
- I rilievi ricorrenti si riconosconoQuando lo stesso argomento viene riaperto, è previsto che si veda insieme al suo storico.
Come si collega
Il registro degli audit si colloca nello stesso quadro delle risorse su metodo, normativa e sistema di gestione qui sotto.
- Che cos'è un audit internoLa definizione dell'audit e in che cosa si distingue da un'ispezione.
- Come si prepara un piano di auditImpostare il programma e definirne l'ambito.
- Guida al sopralluogoUn esempio di suddivisione delle voci trattate durante un sopralluogo.
- Sezione tematica ISO 45001La pagina che raccoglie i requisiti su audit e riesame.
Un audit non è finito finché il rilievo non è chiuso
In molte realtà il registro dell'audit si ferma all'elenco dei rilievi; la vera domanda è quanta parte di quell'elenco sia stata chiusa. Un rilievo lasciato aperto viene riscritto al giro successivo e il registro si gonfia.
L'ambito previsto punta quindi a tenere in un unico record il rilievo, l'azione correttiva e la prova di chiusura, e a distinguere su quel record gli argomenti ricorrenti.
Parliamo dei vostri registri di audit
Guardiamo insieme le liste che usate oggi e dove vanno a finire i rilievi.
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