Od obchodu zakładu do audytu wewnętrznego, od ustalenia do jego zamknięcia
Planowany zakres zbiera obchody zakładu, listy kontrolne, program audytów wewnętrznych i zamykanie ustaleń działaniem korygującym w jeden łańcuch.
Ta strona napisana jest dla zespołów BHP i jakości, które dziś śledzą ustalenia z audytów w osobnych arkuszach.
Co ma robić
Trudną częścią audytu nie jest zapisanie ustalenia, lecz umiejętność pokazania go jako zamkniętego. Planowany zakres zmierza do związania tych dwóch końców.
- Listy kontrolne przechowywane z wersjąListy używane podczas obchodu mają być przechowywane wraz z ich wersją, aby było widać, której listy użyto na którym obchodzie.
- Ustalenia powiązane z osobą i terminemKażde ustalenie ma nieść osobę odpowiedzialną, termin i wagę, a ustalenie niezamknięte nie ma znikać z listy.
- Działanie korygujące leży pod ustaleniemWykonana praca ma pojawiać się na zapisie samego ustalenia, a dowód zamknięcia ma być załączony w tym samym miejscu.
- Program audytów działa na kalendarzuRoczny program audytów wewnętrznych ma być powiązany z kalendarzem, a opóźnienie widoczne.
- Ustalenia powtarzające się są rozpoznawaneGdy ten sam temat otwiera się ponownie, ma być widoczny razem ze swoją historią.
Jak to się łączy
Zapis audytu mieści się w tych samych ramach co poniższe materiały o metodzie, przepisach i systemie zarządzania.
- Czym jest audyt wewnętrznyDefinicja audytu i to, czym różni się od inspekcji.
- Jak przygotowuje się plan audytuBudowa programu audytów i określenie jego zakresu.
- Przewodnik po obchodzie zakładuPrzykładowy podział zagadnień omawianych podczas obchodu.
- Centrum tematyczne ISO 45001Strona zbierająca wymagania dotyczące audytu i przeglądu.
Audyt nie jest zakończony, dopóki ustalenie nie zostanie zamknięte
W wielu miejscach zapis audytu kończy się na liście ustaleń; prawdziwe pytanie brzmi, ile z tej listy zamknięto. Ustalenie pozostawione otwarte zapisuje się ponownie w następnej rundzie, a rejestr pęcznieje.
Planowany zakres zmierza więc do tego, by ustalenie, działanie korygujące i dowód zamknięcia trzymać w jednym zapisie i po tym zapisie rozpoznawać tematy powtarzające się.
Porozmawiajmy o Państwa zapisach z audytów
Przyjrzyjmy się razem listom, z których dziś Państwo korzystają, i temu, gdzie trafiają ustalenia.
Skontaktuj się z nami