Fra vernerunden til internrevisjonen, fra funn til lukking
Det planlagte omfanget er utformet for å samle vernerunder, sjekklister, programmet for internrevisjon og lukkingen av funn gjennom korrigerende tiltak i én kjede.
Denne siden er skrevet for HMS- og kvalitetsteam som i dag følger revisjonsfunn i separate regneark.
Hva den er planlagt å gjøre
Det vanskelige med revisjon er ikke å skrive funnet, men å kunne vise det lukket. Det planlagte omfanget tar sikte på å knytte de to endene sammen.
- Sjekklister holdt med revisjonsnummerListene som brukes på en vernerunde, er planlagt holdt med revisjonsnummeret sitt, slik at det er synlig hvilken liste som ble brukt på hvilken runde.
- Funn knyttet til en ansvarlig og en datoHvert funn skal bære en ansvarlig, en frist og en alvorlighetsgrad, og et funn som ikke er lukket, skal ikke falle ut av listen.
- Korrigerende tiltak ligger under funnetArbeidet som er gjort, er planlagt å vises på funnets egen post, med lukkebeviset vedlagt på samme sted.
- Revisjonsprogrammet går på kalenderDet årlige programmet for internrevisjon skal knyttes til en kalender, med forsinkelse gjort synlig.
- Gjentatte funn skilles utDer det samme temaet åpnes på nytt, er det planlagt å ses sammen med historikken sin.
Slik henger det sammen
Revisjonsposten ligger i den samme rammen som metode-, regelverks- og styringssystemressursene nedenfor.
- Hva en internrevisjon erDefinisjonen av revisjonen og hvordan den skiller seg fra et tilsyn.
- Slik lages en revisjonsplanÅ sette opp programmet og definere omfanget av det.
- Veileder for vernerunderEt eksempel på inndelingen av temaene som dekkes på en vernerunde.
- Temasenter for ISO 45001Siden som samler kravene til revisjon og gjennomgåelse.
En revisjon er ikke over før funnet er lukket
Mange steder slutter revisjonsposten med listen over funn; det virkelige spørsmålet er hvor mye av den listen som er lukket. Et funn som blir stående åpent, skrives på nytt ved neste runde, og posten svulmer.
Det planlagte omfanget tar derfor sikte på å holde funnet, korrigerende tiltak og lukkebeviset i én post, og å skille gjentakende temaer fra hverandre over den posten.
La oss snakke om revisjonspostene dine
La oss se sammen på listene du arbeider med i dag, og på hvor funnene havner.
Ta kontakt