Da visita ao local à auditoria interna, da constatação ao encerramento
O escopo previsto foi desenhado para reunir em uma única cadeia as visitas ao local, os checklists, o programa de auditoria interna e o encerramento das constatações por meio de ação corretiva.
Esta página é escrita para as equipes de SST e de qualidade que hoje acompanham as constatações de auditoria em planilhas separadas.
O que está previsto fazer
A parte difícil de auditar não é escrever a constatação, e sim conseguir mostrá-la encerrada. O escopo previsto busca unir essas duas pontas.
- Checklists guardados com a sua revisãoEstá previsto que as listas usadas em uma visita ao local sejam guardadas com a respectiva revisão, para que se veja qual lista foi usada em qual visita.
- Constatações ligadas a um responsável e a uma dataCada constatação deve levar um responsável, um prazo e uma gravidade, e uma constatação não encerrada não deve sumir da lista.
- A ação corretiva fica sob a constataçãoEstá previsto que o trabalho realizado apareça no próprio registro da constatação, com a evidência de encerramento anexada no mesmo lugar.
- O programa de auditoria roda em um calendárioO programa anual de auditoria interna fica amarrado a um calendário, deixando o atraso visível.
- As constatações repetidas são distinguidasQuando o mesmo tema é reaberto, está previsto que ele seja visto junto com o seu histórico.
Como se conecta
O registro de auditoria fica no mesmo quadro que os recursos de método, legais e de sistema de gestão listados abaixo.
- O que é uma auditoria internaA definição de auditoria e em que ela se diferencia de uma inspeção.
- Como se prepara um plano de auditoriaMontar o programa e definir o escopo dele.
- Guia de inspeção no localUma divisão de exemplo dos tópicos cobertos em uma visita.
- Central temática ISO 45001A página que reúne os requisitos de auditoria e de análise crítica.
Uma auditoria não termina enquanto a constatação não for encerrada
Em muitos lugares, o registro de auditoria termina na lista de constatações; a pergunta de verdade é quanto dessa lista foi encerrado. Uma constatação deixada em aberto é escrita de novo na rodada seguinte e o registro incha.
Por isso, o escopo previsto busca manter a constatação, a ação corretiva e a evidência de encerramento em um só registro e distinguir os temas que se repetem a partir desse registro.
Vamos falar dos seus registros de auditoria
Vamos olhar juntos as listas com que você trabalha hoje e onde as constatações acabam parando.
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