De la inspecția pe teren la auditul intern, de la constatare la închidere
Domeniul planificat este gândit să adune într-un singur lanț inspecțiile pe teren, listele de verificare, programul de audit intern și închiderea constatărilor prin acțiune corectivă.
Această pagină este scrisă pentru echipele de SSM și de calitate care urmăresc astăzi constatările de audit în tabele separate.
Ce este planificat să facă
Partea grea a auditului nu este scrierea constatării, ci putința de a o arăta închisă. Domeniul planificat urmărește să lege aceste două capete.
- Liste de verificare păstrate cu revizia lorListele folosite la o inspecție pe teren se vor păstra cu revizia lor, astfel încât să se vadă ce listă a fost folosită la ce inspecție.
- Constatări legate de un responsabil și de o datăFiecare constatare este menită să poarte un responsabil, un termen și o gravitate, iar o constatare neînchisă nu este menită să iasă din listă.
- Acțiunea corectivă stă sub constatareMunca făcută urmează să apară pe înregistrarea constatării, cu dovada închiderii atașată în același loc.
- Programul de audit merge pe calendarProgramul anual de audit intern se va lega de un calendar, iar întârzierea se va vedea.
- Constatările repetate se deosebescAcolo unde același subiect se deschide din nou, el se va vedea împreună cu istoricul lui.
Cum se leagă
Înregistrarea auditului stă în același cadru cu resursele de metodă, juridice și de sistem de management de mai jos.
- Ce este un audit internDefiniția auditului și prin ce se deosebește de o inspecție.
- Cum se pregătește un plan de auditStabilirea programului și definirea domeniului lui.
- Ghid de inspecție pe terenO defalcare exemplificativă a titlurilor acoperite într-o inspecție pe teren.
- Hub tematic ISO 45001Pagina care strânge cerințele de audit și de analiză.
Un audit nu s-a încheiat până când constatarea nu este închisă
În multe locuri evidența auditului se termină cu lista constatărilor; adevărata întrebare este cât din acea listă a fost închis. O constatare lăsată deschisă se scrie din nou la runda următoare, iar evidența se umflă.
De aceea domeniul planificat urmărește să țină într-o singură înregistrare constatarea, acțiunea corectivă și dovada închiderii și să deosebească, pe baza acelei înregistrări, subiectele care se repetă.
Să vorbim despre evidențele dumneavoastră de audit
Să ne uităm împreună la listele cu care lucrați astăzi și la locul unde ajung constatările.
Luați legătura