Від обходу об'єкта до внутрішнього аудиту, від висновку до його закриття
Запланований обсяг покликаний зібрати в один ланцюг обходи об'єктів, контрольні переліки, програму внутрішнього аудиту та закриття висновків коригувальними діями.
Ця сторінка написана для команд з охорони праці та якості, які сьогодні відстежують висновки аудиту в окремих таблицях.
Що заплановано робити
Складне в аудиті — не написати висновок, а зуміти показати його закритим. Запланований обсяг має на меті зв'язати ці два кінці.
- Контрольні переліки зберігаються з редакцієюПереліки, які використовують під час обходу, планують зберігати з їхньою редакцією, щоб було видно, який перелік застосовано на якому обході.
- Висновки прив'язані до відповідального та датиКожен висновок має нести відповідального, строк і ступінь важливості, а незакритий висновок не має зникати з переліку.
- Коригувальна дія лежить під висновкомВиконану роботу планують показувати у власному записі висновку, а доказ закриття долучати там само.
- Програма аудиту йде за календаремРічну програму внутрішнього аудиту буде прив'язано до календаря, а затримку зроблено видимою.
- Повторювані висновки розрізняютьсяЯкщо ту саму тему відкривають знову, її планують показувати разом з її історією.
Як це пов'язано
Запис аудиту лежить у тій самій рамці, що й наведені нижче ресурси щодо методики, законодавства та системи управління.
Аудит не завершено, доки не закрито висновок
У багатьох місцях запис аудиту закінчується переліком висновків; справжнє питання — скільки з цього переліку закрито. Незакритий висновок пишуть знову наступного разу, і запис розбухає.
Тому запланований обсяг має на меті тримати висновок, коригувальну дію та доказ закриття в одному записі, а також розрізняти за цим записом теми, що повторюються.
Поговорімо про ваші записи аудиту
Погляньмо разом на переліки, з якими ви працюєте сьогодні, і на те, куди потрапляють висновки.
Зв'яжіться з нами