Od obchůzky pracoviště k internímu auditu, od zjištění k jeho uzavření
Plánovaný rozsah je navržen tak, aby obchůzky pracoviště, kontrolní seznamy, program interních auditů a uzavírání zjištění nápravným opatřením spojil do jediného řetězce.
Tato stránka je psána pro týmy BOZP a kvality, které dnes zjištění z auditů sledují v samostatných tabulkách.
Co má modul umět
Těžkou částí auditu není zjištění napsat, ale umět je ukázat jako uzavřené. Plánovaný rozsah míří k propojení těchto dvou konců.
- Kontrolní seznamy vedené s revizíSeznamy používané při obchůzce pracoviště se mají vést spolu s jejich revizí, aby bylo vidět, který seznam byl při které obchůzce použit.
- Zjištění vázaná na odpovědnou osobu a termínKaždé zjištění má nést odpovědnou osobu, termín a závažnost a neuzavřené zjištění nemá ze seznamu vypadnout.
- Nápravné opatření leží pod zjištěnímVykonaná práce se má objevit u samotného záznamu o zjištění a doklad o uzavření má být připojen na témže místě.
- Program auditů běží podle kalendářeRoční program interních auditů má být navázán na kalendář se zviditelněním zpoždění.
- Opakovaná zjištění se rozeznajíJe-li totéž téma otevřeno znovu, má být vidět spolu se svou historií.
Jak to souvisí
Záznam z auditu leží ve stejném rámci jako níže uvedené zdroje k metodě, právním předpisům a systému řízení.
- Co je interní auditDefinice auditu a čím se liší od kontroly.
- Jak se připravuje plán audituSestavení programu a vymezení jeho rozsahu.
- Příručka k obchůzce pracovištěUkázkové členění okruhů, které se při obchůzce procházejí.
- Tematický rozcestník ISO 45001Stránka shromažďující požadavky na audit a přezkoumání.
Audit nekončí, dokud není zjištění uzavřeno
Na mnoha místech záznam z auditu končí seznamem zjištění; skutečná otázka zní, kolik z toho seznamu bylo uzavřeno. Nevyřízené zjištění se při dalším kole zapíše znovu a záznam bobtná.
Plánovaný rozsah proto míří k tomu, aby zjištění, nápravné opatření a doklad o uzavření zůstaly v jednom záznamu a aby se nad ním daly rozeznat opakující se témata.
Promluvme si o vašich záznamech z auditů
Podívejme se společně na seznamy, se kterými dnes pracujete, a na to, kde zjištění končí.
Spojte se s námi