از بازدید میدانی تا ممیزی داخلی، از یافته تا بستن آن
دامنه برنامهریزیشده چنان طراحی شده است که بازدیدهای میدانی، سیاهههای وارسی، برنامه ممیزی داخلی و بستن یافتهها از راه اقدام اصلاحی را در یک زنجیره واحد گرد بیاورد.
این صفحه برای تیمهای ایمنی و کیفیت نوشته شده است که امروز یافتههای ممیزی را در صفحهگستردههای جداگانه دنبال میکنند.
قرار است چه کند
بخش دشوار ممیزی نوشتن یافته نیست، توانستن نشان دادن بسته شدن آن است. دامنه برنامهریزیشده میخواهد این دو سر را به هم گره بزند.
- سیاهههای وارسی همراه با بازنگریشانقرار است فهرستهایی که در بازدید میدانی به کار میروند همراه با شماره بازنگریشان نگهداری شود تا پیدا باشد در کدام بازدید از کدام فهرست استفاده شده است.
- یافتههای گرهخورده به مسئول و تاریخهر یافته باید مسئول، مهلت و شدت داشته باشد و یافتهای که بسته نشده از فهرست بیرون نیفتد.
- اقدام اصلاحی زیر یافته مینشیندقرار است کار انجامشده روی رکورد خودِ یافته پدیدار شود و مدرک بسته شدن در همان جا پیوست شود.
- برنامه ممیزی روی تقویم اجرا میشودبرنامه سالانه ممیزی داخلی به تقویم گره میخورد و تأخیر آشکار میشود.
- یافتههای تکراری بازشناخته میشوندهر جا موضوعی دوباره گشوده شود، قرار است همراه با تاریخچهاش دیده شود.
چگونه به هم میپیوندد
رکورد ممیزی در همان چارچوبی مینشیند که منابع روش، قانون و سامانه مدیریت زیر آن قرار دارند.
ممیزی تا یافته بسته نشود تمام نمیشود
در بسیاری جاها رکورد ممیزی با فهرست یافتهها تمام میشود؛ پرسش واقعی این است که چه اندازه از آن فهرست بسته شده است. یافتهای که باز بماند در دور بعد دوباره نوشته میشود و رکورد باد میکند.
از این رو دامنه برنامهریزیشده میخواهد یافته، اقدام اصلاحی و مدرک بسته شدن را در یک رکورد نگه دارد و موضوعهای تکرارشونده را روی همان رکورد از هم بازشناسد.
درباره سوابق ممیزی شما گفتوگو کنیم
بیایید با هم به فهرستهایی که امروز با آنها کار میکنید و به سرنوشت یافتهها نگاه کنیم.
تماس بگیرید