De la visite de site à l'audit interne, du constat à sa clôture
Le périmètre prévu est conçu pour réunir en une seule chaîne les visites de site, les listes de vérification, le programme d'audit interne et la clôture des constats par une action corrective.
Cette page est écrite pour les équipes SST et qualité qui suivent aujourd'hui les constats d'audit dans des tableurs séparés.
Ce qu'il est prévu de faire
Le difficile, dans l'audit, n'est pas d'écrire le constat mais de pouvoir le montrer soldé. Le périmètre prévu vise à relier ces deux bouts.
- Des listes de vérification conservées avec leur révisionLes listes utilisées lors d'une visite sont prévues pour être conservées avec leur indice de révision, afin que l'on voie quelle liste a servi à quelle visite.
- Des constats rattachés à un responsable et à une dateChaque constat doit porter un responsable, une échéance et une gravité, et un constat non soldé ne doit pas disparaître de la liste.
- L'action corrective se place sous le constatLe travail réalisé est prévu pour figurer sur l'enregistrement du constat lui-même, la preuve de clôture y étant jointe au même endroit.
- Le programme d'audit suit un calendrierLe programme annuel d'audit interne doit être rattaché à un calendrier, tout retard étant rendu visible.
- Les constats récurrents sont distinguésLorsqu'un même sujet est rouvert, il est prévu qu'il apparaisse avec son historique.
Comment cela s'articule
Le dossier d'audit s'inscrit dans le même cadre que les ressources de méthode, de réglementation et de système de management ci-dessous.
- Ce qu'est un audit interneLa définition de l'audit et ce qui le distingue d'une inspection.
- Comment se prépare un plan d'auditConstruire le programme et définir son périmètre.
- Guide de visite de siteUn exemple de ventilation des rubriques couvertes lors d'une visite.
- Dossier thématique ISO 45001La page qui réunit les exigences d'audit et de revue.
Un audit n'est pas terminé tant que le constat n'est pas soldé
En bien des endroits, le dossier d'audit s'arrête à la liste des constats; la vraie question est de savoir quelle part de cette liste a été soldée. Un constat laissé ouvert est réécrit au tour suivant et le dossier enfle.
Le périmètre prévu vise donc à réunir dans un même enregistrement le constat, l'action corrective et la preuve de clôture, et à distinguer les sujets récurrents dans cet enregistrement.
Parlons de vos dossiers d'audit
Regardons ensemble les listes avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui et l'endroit où finissent les constats.
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