Saha turundan iç tetkike, bulgudan kapanışa
Saha turlarını, kontrol listelerini, iç tetkik programını ve çıkan bulguların düzeltici faaliyetle kapanmasını tek zincirde toplar.
Bu sayfa, denetim bulgularını bugün ayrı tablolarda izleyen İSG ve kalite ekipleri için yazıldı.
Ne işe yarıyor
Denetimin zor kısmı bulguyu yazmak değil, kapandığını gösterebilmektir. Modül bu iki ucu birbirine bağlar.
- Kontrol listeleri sürümüyle saklanıyorSaha turunda kullanılan listeler sürümüyle tutulur; hangi turda hangi listenin kullanıldığı görülür.
- Bulgu sorumluya ve termine bağlanıyorHer bulgunun bir sorumlu, bir termin ve bir önem derecesi taşıması; kapanmayan bulgunun listeden düşmemesi hedefleniyor.
- Düzeltici faaliyet bulgunun altındaYapılan iş bulgunun kendi kaydında görünür, kapanış kanıtı aynı yere eklenir.
- Tetkik programı takvimle yürüyorYıllık iç tetkik programının takvime bağlanması ve gecikmenin görünür olması hedefleniyor.
- Tekrar eden bulgu ayırt ediliyorAynı konu yeniden açıldığında geçmişiyle birlikte görülür.
Nasıl bağlanır
Denetim kaydı; yöntem, mevzuat ve yönetim sistemi tarafındaki şu kaynaklarla aynı çerçeveye oturur.
Bulgu kapanmadan denetim bitmez
Denetim kaydı çoğu yerde bulgu listesiyle biter; asıl soru ise o listenin ne kadarının kapandığıdır. Kapanmayan bulgu bir sonraki turda yeniden yazılır ve kayıt şişer.
Kapsam bu yüzden bulguyu, düzeltici faaliyeti ve kapanış kanıtını tek kayıtta tutar; tekrar eden konuları da bu kayıt üzerinden ayırt eder.
Denetim kayıtlarınızı konuşalım
Bugün hangi listelerle çalıştığınıza ve bulguların nerede kaldığına birlikte bakalım.
İletişime geçin