Programın belirlediği şeyler
- sıklık — hangi süreç ne kadar sürede bir,
- yöntem — görüşme, kayıt incelemesi, saha gözlemi, örnekleme,
- sorumluluk — programı kim yönetir, tetkiki kim yapar,
- planlama şartları — kapsam, ölçüt, süre,
- raporlama — bulgular kime, ne zaman.
Sıklık neye göre belirlenir
Üç girdi vardır ve üçü de yazılır:
- Süreçlerin önemi — büyük kaza potansiyeli taşıyan süreç, ofis sürecinden farklıdır.
- Değişiklikler — yeni hat, yeni yazılım, yeni yüklenici, yeni mevzuat.
- Önceki tetkiklerin sonuçları — geçen yıl bulgu çıkan yer, bu yıl daha erken sıraya alınır.
Her sürece eşit sıklık vermek, programı takvime indirger ve riski görmez.
Kapsamın tanımı
Bir tetkik oturumunun kapsamı üç şeyle tanımlanır: hangi süreç/birim, hangi standart maddeleri, hangi dönem. Üçü yazılmadan yapılan tetkik, sonradan “şurası da kapsamda mıydı?” tartışmasına açık kalır.
Programın kendisi de gözden geçirilir
Yıl sonunda sorulacak soru şudur: program bulguları ortaya çıkarabildi mi? Bütün oturumlar temiz geçtiyse ya sistem gerçekten olgundur ya da program yanlış yerlere bakıyordur. İkincisi daha sık doğrudur.